Kreis Offenbach Haushaltsplan

Was ist ein Landkreis?

Die Landkreise sind eine weiter oberhalb der Gemeindeebene angesiedelte kommunale Verwaltungseinheit, so genannte kommunale Körperschaften, mit allen Vorzügen der gebietskörperschaftlichen und bürgerschaftlichen Selbstverwaltung. Sie haben verschiedene Funktionen:

gemeindeübergreifende Aufgaben ohne staatlichen Charakter in kommunaler,
demokratisch organisierter Trägerschaft zu übernehmen,
gemeindliche Tätigkeiten zu fördern und
ausgleichend zwischen den Gemeinden tätig zu werden.

Zwar erledigen Gemeinden viele Aufgaben, doch wird die Verwaltungsarbeit immer umfassender, großräumiger, schwieriger und finanziell aufwendiger. Die Landkreise erbringen daher komplexe sowie kostenträchtige öffentliche Dienstleistungen. Die Landkreise erfüllen umfangreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen:

öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
Schule und Kultur,
Arbeitsmarkt und Sozialhilfe,
Jugendhilfe,
Gesundheitswesen einschließlich Rettungsdienst,
Tier- und Verbraucherschutz,
Landespflege und Umweltschutz sowie
Wirtschaft und Verkehr.

Haushaltsplan

Zum 01. Januar 2008 stellte der Kreis Offenbach sein Rechnungswesen von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik um und legte erstmalig einen doppischen Haushaltsplan vor. Die Umstellung erfolgte damit ein Jahr früher als gesetzlich vorgegeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2012 ist somit der fünfte doppische Haushalt. Der Kreis Offenbach verfolgt damit das Ziel, durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Elemente ein genaueres Bild über seine Haushaltswirtschaft zu erlangen und für seine Entscheidungen zu nutzen.

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick:

Haushaltsplan - Nachtragshaushalt 2012 (Stand: 10. Oktober 2012)
(vorbehaltlich einer Genehmigung durch das Regierungsräsidium Darmstadt)

Ergebnishaushalt	Betrag
Ordentliche Erträge (Ziffer 10)	442.552.852 EUR
Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 19)	489.179.839 EUR
Verwaltungsergebnis (Ziffer 20)	-46.626.987 EUR
Finanzerträge (Ziffer 21)	1.370.890 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ziffer 22)	33.714.150 EUR
Finanzergebnis (Ziffer 23)	-32.435.260 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung)	443.923.742 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung)	522.893.989 EUR
Ordentliches Ergebnis (Ziffer 24)	-78.970.247 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge (Ziffer 25)	25.170 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (Ziffer 26)	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Ziffer 27)	25.170 EUR
Jahresergebnis (Ziffer 28)	-78.945.077 EUR

Finanzhaushalt	Betrag
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 9)	-68.362.524 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung)	16.819.755 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung)	21.273.230 EUR
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Ziffer 15)	-4.453.475 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung)	28.543.475 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung)	43.316.000 EUR
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Ziffer 18)	-14.772.525 EUR
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Ziffer 19)	-87.588.524 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Ziffer 20)	0 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Ziffer 21)	0 EUR

Nachtrag 2012
Haushaltsplan 2012 - Nachtrag [PDF: 635 KB]

Haushaltsplan 2012 - die komplette Ausgabe
Haushalt 2012 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 1,6 MB]
Haushalt 2012 - Produktplan [PDF: 2 MB]
Haushalt 2012 - Investitionsprogramm und Finanzplanung [PDF: 363 KB]
Haushalt 2012 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 761 KB]

Zum Vergleich: Wirtschaftsplan 2011 - die komplette Ausgabe
Wirtschaftsplan 2011 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 1,4 MB]
Wirtschaftsplan 2011 - Produktplan [PDF: 2,6 MB]
Wirtschaftsplan 2011 - Investitionsprogramm und Finanzplanung [PDF: 563 KB]
Wirtschaftsplan 2011 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 1,2 MB]
Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2014 [PDF: 256 KB]

Nachtrag 2010
Wirtschaftsplan 2010 - Nachtrag (Stand 18.11.2010) [PDF: 584 KB]

Zum Vergleich: Wirtschaftsplan 2010 - die komplette Ausgabe
Wirtschaftsplan 2010 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 839 KB]
Wirtschaftsplan 2010 - Produktplan [PDF: 2,5 MB]
Wirtschaftsplan 2010 - Investitionsprogramm und Mittelfristige Finanzplanung [PDF: 653 KB]
Wirtschaftsplan 2010 - Stellenplan und Anlagen zum Haushaltsplan [PDF: 5,3 MB]
Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013 [PDF: 121 KB]

Zum Vergleich: Wirtschaftsplan 2009 - die komplette Ausgabe
Wirtschaftsplan 2009 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 1,8 MB]
Wirtschaftsplan 2009 - Produktplan [PDF: 2,3 MB]
Wirtschaftsplan 2009 - Investitionsprogramm und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung [PDF: 872 KB]
Wirtschaftsplan 2009 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 2,6 MB]
Wirtschaftsplan 2009 - Erläuterungen zu Planungsstellen [PDF: 99 KB]
Haushaltssicherungskonzept 2009 - 2012 [PDF: 130 KB]