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Was ist ein Landkreis?
Die Landkreise sind eine weiter oberhalb der Gemeindeebene angesiedelte kommunale Verwaltungseinheit, so genannte kommunale Körperschaften, mit allen Vorzügen der gebietskörperschaftlichen und bürgerschaftlichen Selbstverwaltung. Sie haben verschiedene Funktionen:
  • gemeindeübergreifende Aufgaben ohne staatlichen Charakter in kommunaler,
  • demokratisch organisierter Trägerschaft zu übernehmen,
  • gemeindliche Tätigkeiten zu fördern und
  • ausgleichend zwischen den Gemeinden tätig zu werden.

Zwar erledigen Gemeinden viele Aufgaben, doch wird die Verwaltungsarbeit immer umfassender, großräumiger, schwieriger und finanziell aufwendiger. Die Landkreise erbringen daher komplexe sowie kostenträchtige öffentliche Dienstleistungen. Die Landkreise erfüllen umfangreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen:

  • öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
  • Schule und Kultur,
  • Arbeitsmarkt und Sozialhilfe,
  • Jugendhilfe,
  • Gesundheitswesen einschließlich Rettungsdienst,
  • Tier- und Verbraucherschutz,
  • Landespflege und Umweltschutz sowie
  • Wirtschaft und Verkehr.

Haushaltsplan

Zum 01. Januar 2008 stellte der Kreis Offenbach sein Rechnungswesen von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik um und legte erstmalig einen doppischen Haushaltsplan vor. Die Umstellung erfolgte damit ein Jahr früher als gesetzlich vorgegeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015/16 ist somit der achte doppische Haushalt. Der Kreis Offenbach verfolgt damit das Ziel, durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Elemente ein genaueres Bild über seine Haushaltswirtschaft zu erlangen und für seine Entscheidungen zu nutzen.

Durch erhebliche Veränderungen in den Erträgen und Aufwendungen wurde es im Jahr 2016 erforderlich einen Nachtrags-Haushaltsplan zu erstellen.

Nachtrags-Haushaltsplan 2016 (Stand: 13. Juli 2016)
(Die Haushaltssatzung wird auf den Seiten 1A – 8A sowie der Ergebnis- und Finanz-HH auf den Seiten 19A – 22A dargestellt.)

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick:

Ergebnishaushalt

Betrag 2016

Betrag Nachtrag 2016

Ordentliche Erträge (Ziffer 10)

529.183.285 EUR

579.775.514 EUR

Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 19)

528.349.464 EUR

569.498.245 EUR

Verwaltungsergebnis (Ziffer 20)

833.821EUR

10.277.269  EUR

Finanzerträge (Ziffer 21)

997.540 EUR

997.540 EUR

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Ziffer 22)

28.788.485 EUR

28.788.485 EUR

Finanzergebnis (Ziffer 23)

-27.790.945 EUR

-27.790.945 EUR

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 24)

530.180.825 EUR

530.773.054 EUR

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 25)

557.137.949 EUR

598.286.730 EUR

Ordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 26)

-26.957.124 EUR

-17.513.676 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 27)

1.100 EUR

1.100 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28)

0 EUR

0 EUR

Außerordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29)

1.110 EUR

1.110 EUR

Jahresergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 30)

-26.956.014 EUR

-17.512.566 EUR

 

Finanzhaushalt

Betrag 2016

Betrag Nachtrag 2016

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 19)

-15.239.025 EUR

-6.117.154 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung
und Ziffer 23)

8.903.542 EUR

5.414.962 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28)

27.830.456 EUR

31.438.456 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29)

-18.926.914 EUR

-26.023.494 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 31)

18.926.914 EUR

26.023.494 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 32)

19.867.390 EUR

19.867.390 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 33)

-940.476 EUR

6.156.104 EUR

Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 34)

-35.106.415 EUR

-25.984.544 EUR

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Ziffer 35)

-25.703.755 EUR

-25.703.755 EUR

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Ziffer 37)

-60.810.170 EUR

-51.688.299 EUR

 

Nachtrag 2016 (Stand: 30. Juni 2016)
Haushaltsplan 2016 - Nachtrag [PDF: 3,2 MB]

Haushaltsplan 2015/16 - die komplette Ausgabe
Haushalt 2015/16 - Grußwort, Inhaltsverzeichnis, Satzung und Vorbericht [PDF: 2,2 MB]
Haushalt 2015/16 - Produktplan [PDF: 1,5 MB]
Haushalt 2015/16 - Investitionsprogramm und mittelfristige Finanzplanung [PDF: 270 KB]
Haushalt 2015/16 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 1,7 MB]
Haushaltssicherungskonzept 2015 - 2018 [PDF: 931 KB]

Zum Vergleich: Haushaltsplan 2014 - die komplette Ausgabe
Haushalt 2014 - Grußwort, Inhaltsverzeichnis,Satzung und Vorbericht [PDF: 4,7 MB]
Haushalt 2014 - Produktplan [PDF: 6,3 MB]
Haushalt 2014 - Investitionsprogramm und mittelfristige Finanzplanung [PDF: 11,5 MB]
Haushalt 2014 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 6,3 MB]
Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017 [PDF: 997 KB]

Zum Vergleich: Haushaltsplan 2013 - die komplette Ausgabe
Haushalt 2013 - Satzung und Vorbericht [PDF: 1,7 MB]
Haushalt 2013 - Produktplan [PDF: 1,9 MB]
Haushalt 2013 - Investitionsprogramm und mittelfristige Finanzplanung [PDF: 302 KB]
Haushalt 2013 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 974 KB]
Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016 [PDF: 961 KB]

Nachtragshaushaltsplan 2012
Haushaltsplan 2012 - Nachtrag [PDF: 635 KB]

Zum Vergleich: Haushaltsplan 2012 - die komplette Ausgabe 
Haushalt 2012 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 1,6 MB]
Haushalt 2012 - Produktplan [PDF: 2 MB]
Haushalt 2012 - Investitionsprogramm und Finanzplanung [PDF: 363 KB]
Haushalt 2012 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 761 KB]

Zum Vergleich: Wirtschaftsplan 2011 - die komplette Ausgabe
Wirtschaftsplan 2011 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 1,4 MB]
Wirtschaftsplan 2011 - Produktplan [PDF: 2,6 MB]
Wirtschaftsplan 2011 - Investitionsprogramm und Finanzplanung [PDF: 563 KB]
Wirtschaftsplan 2011 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 1,2 MB]
Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2014 [PDF: 256 KB]

Nachtrag 2010
Wirtschaftsplan 2010 - Nachtrag (Stand 18.11.2010) [PDF: 584 KB]

Zum Vergleich: Wirtschaftsplan 2010 - die komplette Ausgabe
Wirtschaftsplan 2010 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 839 KB]
Wirtschaftsplan 2010 - Produktplan [PDF: 2,5 MB]
Wirtschaftsplan 2010 - Investitionsprogramm und Mittelfristige Finanzplanung [PDF: 653 KB]
Wirtschaftsplan 2010 - Stellenplan und Anlagen zum Haushaltsplan [PDF: 5,3 MB]
Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013 [PDF: 121 KB]

Zum Vergleich: Wirtschaftsplan 2009 - die komplette Ausgabe
Wirtschaftsplan 2009 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 1,8 MB]
Wirtschaftsplan 2009 - Produktplan [PDF: 2,3 MB]
Wirtschaftsplan 2009 - Investitionsprogramm und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung [PDF: 872 KB]
Wirtschaftsplan 2009 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 2,6 MB]
Wirtschaftsplan 2009 - Erläuterungen zu Planungsstellen [PDF: 99 KB]
Haushaltssicherungskonzept 2009 - 2012 [PDF: 130 KB]

Rechtsgrundlagen

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