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Was ist ein Landkreis?
Die Landkreise sind eine weiter oberhalb der Gemeindeebene angesiedelte kommunale Verwaltungseinheit, so genannte kommunale Körperschaften, mit allen Vorzügen der gebietskörperschaftlichen und bürgerschaftlichen Selbstverwaltung. Sie haben verschiedene Funktionen:
  • gemeindeübergreifende Aufgaben ohne staatlichen Charakter in kommunaler,
  • demokratisch organisierter Trägerschaft zu übernehmen,
  • gemeindliche Tätigkeiten zu fördern und
  • ausgleichend zwischen den Gemeinden tätig zu werden.

Zwar erledigen Gemeinden viele Aufgaben, doch wird die Verwaltungsarbeit immer umfassender, großräumiger, schwieriger und finanziell aufwendiger. Die Landkreise erbringen daher komplexe sowie kostenträchtige öffentliche Dienstleistungen. Die Landkreise erfüllen umfangreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen:

  • öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
  • Schule und Kultur,
  • Arbeitsmarkt und Sozialhilfe,
  • Jugendhilfe,
  • Gesundheitswesen einschließlich Rettungsdienst,
  • Tier- und Verbraucherschutz,
  • Landespflege und Umweltschutz sowie
  • Wirtschaft und Verkehr.

Haushaltsplan

Zum 01. Januar 2008 stellte der Kreis Offenbach sein Rechnungswesen von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik um und legte erstmalig einen doppischen Haushaltsplan vor. Die Umstellung erfolgte damit ein Jahr früher als gesetzlich vorgegeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015/16 ist somit der achte doppische Haushalt. Der Kreis Offenbach verfolgt damit das Ziel, durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Elemente ein genaueres Bild über seine Haushaltswirtschaft zu erlangen und für seine Entscheidungen zu nutzen.

Haushaltsplan 2015/2016 (Stand: 19. März 2015)
(Die Haushaltssatzung wird auf den Seiten 1A – 8A sowie der Ergebnis- und Finanzhaus-HH auf den Seiten 75A – 83A dargestellt.)

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick:

Ergebnishaushalt Betrag 2015

Betrag 2016

Ordentliche Erträge (Ziffer 10) 510.705.770 EUR

529.183.285 EUR

Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 19)

513.754.121 EUR

528.349.464 EUR

Verwaltungsergebnis (Ziffer 20)

-3.048.351 EUR

833.821EUR

Finanzerträge (Ziffer 21)

1.033.710 EUR

997.540 EUR

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Ziffer 22)

29.379.110 EUR

28.788.485 EUR

Finanzergebnis (Ziffer 23)

-28.345.400 EUR

-27.790.945 EUR

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 24)

511.739.480 EUR

530.180.825 EUR

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 25)

543.133.231 EUR

557.137.949 EUR

Ordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 26)

-31.393.751 EUR

-26.957.124 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 27) 1.600 EUR

1.100 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28) 0 EUR

0 EUR

Außerordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29) 1.600 EUR

1.110 EUR

Jahresergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 30)

-31.392.151 EUR

-26.956.014 EUR

 

Finanzhaushalt Betrag 2015

Betrag 2016

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 19)

-20.127.276 EUR

-15.239.025 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung
und Ziffer 23)

4.885.934 EUR

8.903.542 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28)

29.594.546 EUR

27.830.456 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29)

-24.708.612 EUR

-18.926.914 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 31)

24.708.612 EUR

18.926.914 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 32)

20.478.940 EUR

19.867.390 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 33)

4.229.672 EUR

-940.476 EUR

Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 34)

- 40.606.216 EUR

-35.106.415 EUR

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Ziffer 35) 0 EUR

0 EUR

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Ziffer 37)

- 40.606.216 EUR

-35.106.415 EUR


Haushaltsplan 2015/16 - die komplette Ausgabe
Haushalt 2015/16 - Grußwort, Inhaltsverzeichnis, Satzung und Vorbericht [PDF: 2,2 MB]
Haushalt 2015/16 - Produktplan [PDF: 1,5 MB]
Haushalt 2015/16 - Investitionsprogramm und mittelfristige Finanzplanung [PDF: 270 KB]
Haushalt 2015/16 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 1,7 MB]
Haushaltssicherungskonzept 2015 - 2018 [PDF: 931 KB]

Zum Vergleich: Haushaltsplan 2014 - die komplette Ausgabe
Haushalt 2014 - Grußwort, Inhaltsverzeichnis,Satzung und Vorbericht [PDF: 4,7 MB]
Haushalt 2014 - Produktplan [PDF: 6,3 MB]
Haushalt 2014 - Investitionsprogramm und mittelfristige Finanzplanung [PDF: 11,5 MB]
Haushalt 2014 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 6,3 MB]
Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017 [PDF: 997 KB]

Zum Vergleich: Haushaltsplan 2013 - die komplette Ausgabe
Haushalt 2013 - Satzung und Vorbericht [PDF: 1,7 MB]
Haushalt 2013 - Produktplan [PDF: 1,9 MB]
Haushalt 2013 - Investitionsprogramm und mittelfristige Finanzplanung [PDF: 302 KB]
Haushalt 2013 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 974 KB]
Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016 [PDF: 961 KB]

Nachtragshaushaltsplan 2012
Haushaltsplan 2012 - Nachtrag [PDF: 635 KB]

Zum Vergleich: Haushaltsplan 2012 - die komplette Ausgabe 
Haushalt 2012 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 1,6 MB]
Haushalt 2012 - Produktplan [PDF: 2 MB]
Haushalt 2012 - Investitionsprogramm und Finanzplanung [PDF: 363 KB]
Haushalt 2012 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 761 KB]

Zum Vergleich: Wirtschaftsplan 2011 - die komplette Ausgabe
Wirtschaftsplan 2011 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 1,4 MB]
Wirtschaftsplan 2011 - Produktplan [PDF: 2,6 MB]
Wirtschaftsplan 2011 - Investitionsprogramm und Finanzplanung [PDF: 563 KB]
Wirtschaftsplan 2011 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 1,2 MB]
Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2014 [PDF: 256 KB]

Nachtrag 2010
Wirtschaftsplan 2010 - Nachtrag (Stand 18.11.2010) [PDF: 584 KB]

Zum Vergleich: Wirtschaftsplan 2010 - die komplette Ausgabe
Wirtschaftsplan 2010 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 839 KB]
Wirtschaftsplan 2010 - Produktplan [PDF: 2,5 MB]
Wirtschaftsplan 2010 - Investitionsprogramm und Mittelfristige Finanzplanung [PDF: 653 KB]
Wirtschaftsplan 2010 - Stellenplan und Anlagen zum Haushaltsplan [PDF: 5,3 MB]
Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013 [PDF: 121 KB]

Zum Vergleich: Wirtschaftsplan 2009 - die komplette Ausgabe
Wirtschaftsplan 2009 - Haushaltssatzung und Vorbericht [PDF: 1,8 MB]
Wirtschaftsplan 2009 - Produktplan [PDF: 2,3 MB]
Wirtschaftsplan 2009 - Investitionsprogramm und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung [PDF: 872 KB]
Wirtschaftsplan 2009 - Stellenplan und Anlagen [PDF: 2,6 MB]
Wirtschaftsplan 2009 - Erläuterungen zu Planungsstellen [PDF: 99 KB]
Haushaltssicherungskonzept 2009 - 2012 [PDF: 130 KB]

Rechtsgrundlagen

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