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Haushaltsplan

Aktuell ist der Haushalt 2019 - Stand: 20. Februar 2019

Wichtige Zahlen auf einen Blick

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Betrag 2018 Betrag 2019
Ordentliche Erträge (Ziffer 10) 637.466.375 EUR 652.733.489 EUR
Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 19) 608.369.831 EUR 618.591.697 EUR
Verwaltungsergebnis (Ziffer 20) 29.096.544 EUR 34.141.792 EUR
Finanzerträge (Ziffer 21) 1.573.020 EUR 1.604.320 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Ziffer 22) 23.539.495 EUR 19.667.860 EUR
Finanzergebnis (Ziffer 23) -21.966.475 EUR -18.063.540 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 24) 639.039.395 EUR 654.337.809 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 25) 631.909.326 EUR 638.259.557 EUR
Ordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 26) 7.130.069 EUR 16.078.252 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 27) 10.440 EUR 5.130 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28) 0 EUR 1.410.000 EUR
Außerordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29) 10.440 EUR -1.404.870 EUR
Jahresergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 30) 7.140.509 EUR 14.673.382 EUR

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Betrag 2018 Betrag 2019

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 19)

21.955.800 EUR 31.070.060 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung
und Ziffer 23)
2.213.060 EUR 18.036.283 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28) 33.804.846 EUR 56.758.663 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29)

-31.591.786 EUR -38.722.380 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 31) 31.591.786 EUR 38.722.380 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 32) 21.931.240 EUR 31.066.170 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 33)

9.660.546 EUR 7.656.210 EUR

Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 34)

24.560 EUR 3.890 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Ziffer 35) 0 EUR 0 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Ziffer 37) 24.560 EUR 3.890 EUR

Haushaltsplan 2019

Die Haushaltssatzung wird auf den Seiten 1A – 10A sowie der Ergebnis- und Finanz-HH auf den Seiten 63A – 72A dargestellt.

Zum Vergleich: Haushaltsplan 2017/18

Die Haushaltssatzung wird auf den Seiten 1A – 10A sowie der Ergebnis- und Finanz-HH auf den Seiten 69A – 80A dargestellt.

Zum Vergleich: Nachtrag 2016